一、建立以過程為導(dǎo)向的質(zhì)量體系模式，識(shí)別并管理質(zhì)量管理體系過程

   識(shí)別質(zhì)量體系過程

   識(shí)別業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)過程的輸入、輸出及過程接口

   過程運(yùn)行控制流程及風(fēng)險(xiǎn)

   明確過程運(yùn)作職責(zé)與權(quán)限

   明確過程目標(biāo)與績(jī)效

   建立組織構(gòu)架、制度體系框架和業(yè)務(wù)流程的框架

   二、建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制與內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)

   質(zhì)量管理體系風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)

   風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并界定風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)

   根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)要求，確定風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)控方案

   內(nèi)控措施確定并標(biāo)準(zhǔn)化

   三、體系優(yōu)化及流程重組與再造

   對(duì)于業(yè)務(wù)核心流程進(jìn)行識(shí)別和現(xiàn)狀描述

   然后進(jìn)行目標(biāo)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和核心業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化

   優(yōu)化方案實(shí)施、監(jiān)控與數(shù)據(jù)分析

   效果評(píng)價(jià)及改進(jìn)方案提出

   文件化、標(biāo)準(zhǔn)化的控制

   四、運(yùn)行實(shí)施、效果評(píng)價(jià)

   體系文件發(fā)布運(yùn)行

   培訓(xùn)，人才隊(duì)伍梯隊(duì)建設(shè)

   建立自我監(jiān)督和自我完善的機(jī)制

   內(nèi)部審核評(píng)審機(jī)構(gòu)建立與實(shí)施

   管理評(píng)審有開展與落實(shí)

   實(shí)施監(jiān)控與效果評(píng)價(jià)